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巴彦淖尔市中心血站 2021年单位预算公开报告
巴彦淖尔市中心血站
2021年单位预算公开报告
2021年3月9日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)单位职能
巴彦淖尔市中心血站为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的二级单位,是公益一类差额补助事业单位,机构规格相当于副处级。
(二)单位主要职责
1、贯彻落实国家、自治区关于采供血工作的法律法规和有关方针政策,开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;
(二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;
(三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;
(四)完成巴彦淖尔市卫生和健康委员会交办的任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
巴彦淖尔市中心血站为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的二级单位,是公益一类差额补助事业单位,机构规格相当于副处级。我站共设事业编制41名,现有在编在职工作人员40名,离岗人员1名,退休人员6名,自聘工作人员17名,临时工2名。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算304.6万元,比上年预算增加26.2万元,增长9.4%,增加主要是由于2020年事业单位公开招聘新招录工作人员4名,人员经费增加。
支出预算304.6万元,比上年预算26.2万元,增长9.4%,增加主要是由于2020年事业单位公开招聘新招录工作人员4名,工资福利支出增加。
。
(一)单位预算收入情况说明
单位预算收入304.6万元,其中:一般公共预算拨款收入 304.6万元,占比100 %。
(二)单位预算支出情况说明
单位预算支出304.6万元,其中:基本支出304.6万元,占比100%。
主要用于人员经费方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算304.6万元,包括:一般公共预算财政拨款304.6万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.卫生健康支出245.36万元,比上年预算数增加24.39万元。主要用于新增人员工资福利支出。
2、社会保障和就业类59.25万元,比上年预算数增加1.79万元。主要用于新增人员的养老保险和职业年金缴费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,我单位运行经费财政拨款预算 0 万元,比上年增加0万元,增长0%。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆 8 辆, 其中:特种专业技术用车辆8 辆,单位价值200万元以上大型设备3台。
四、部门组织征收非税收入计划情况
2021年我单位无非税收入。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年,我单位无预算项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:林江涛 联系电话:0478-2248028
第六部分 单位预算公开表
详见附表