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巴彦淖尔市计划生育药具管理中心

2021年单位预算公开报告

2021年3月16日

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

       十二、项目支出表

       十三、国有资本运营预算支出表
 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

  巴彦淖尔市计划生育药具管理中心是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属的二级单位。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关计划生育药具管理工作的法规、规章制度和办法。

2、制定全市计划生育药具管理工作计划。

3、组织、指导旗县区做好计划生育药具管理、发放和服务工作。

4、汇总、编制、上报全市计划生育药具需求计划。

5、负责国家、自治区免费调拨和本级计划生育药具的仓储、调拨和运输。

6、负责全市计划生育药具的购、调、存报表的统计、分析和上报。

7、负责全市计划生育药具业务经费的预、决算。

8、负责计划生育药具质量管理工作，做好计划生育药具的在库养护工作，对入库、在库、出库的计划生育药具定期进行质量检查。

9、负责全市计划生育药具的知识普及和宣传工作，做好计划生育药具新产品的推广应用及系统评估。

10、负责对旗县区、苏木（乡镇、办事处）计划生育药具管理人员进行业务培训。

11、协同有关部门进行计划生育药具零售市场监督和管理。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市计划生育药具管理中心是财政全额拨款的事业单位，编制数3个，其中1个管理岗，2个专技岗，现在职人数2人，其中管理1人，专技1人，空编1个。离退休2人。

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算36.2万元，比2020年预算减少0.83万元，减少2.24%，减少原因主要是人员调整导致。

支出预算36.2万元，比2020年预算减少0.83万元，减少2.24%，减少原因主要是人员调整导致。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入36.2万元，其中：一般公共预算拨款收入36.2万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出36.21万元，其中：基本支出36.21万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、其他卫生健康管理事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算36.21万元，包括：一般公共预算财政拨款36.21万元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转0元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 医疗卫生与计划生育支出31.42万元，比上年预算数减少1.07万元。主要原因是人员调整导致。

2.社会保障和就业支出4.78万元，比上年预算数增加0.24万元。主要原因是各类保险正常增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）费用 0元，比上年预算数增加0元。本年预算比上年执行数增加0元。

2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算3.63万元，比上年减少0.06万元，减少1.63%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。机关运行经费具体明细如下：办公费1.35万元，水费0.96万元，工会经费0.38万元，  其他交通费用0.9万元，其他商品和服务支出0.04万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，市计划生育药具管理中心有车辆1台，其中：其他车辆1台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、单位组织征收非税收入计划情况

2021年，市计划生育药具管理中心无非税收入预算。

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，市计划生育药具管理中心无项目预算。填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯晓靖   联系电话：0478-8980092

第六部分  单位预算公开表

详见附表