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巴彦淖尔市卫生健康委员会

2021年部门预算公开报告

2021年3月15日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

十二、项目支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市卫生健康委员会是贯彻落实党中央关于卫生健康工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作和集中统一领导的人民政府工作部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实有关卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，研究拟定全市卫生健康政策并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，牵头全市《烟草控制框架公约》履约工作。组织开展食品安全风险监测评估。

4、参与拟订并协调落实应对人口老龄化各项政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家和自治区药物政策和基本药物制度。
  6、负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责全市传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门指导实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11、负责全市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障任务。

12、负责全市老年健康工作。

13、完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市卫生健康委员会部门预算包括：委员会本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市卫生健康委员会部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市卫生健康委员会本级及下设独立预算单位共有12家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位1家，公益一类事业单位7家，公益二类事业单位3家。

人员基本情况为编制数1895，在职3292人，其中：行政编制30人、事业编制1557人、参照公务员事业编制35人，行政工勤编制5人，事业工勤编制11人，离退休1095人。

（二）巴彦淖尔市卫生健康委员会及所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算14173.44万元，比2020年预算减少924.93万元，下降6.13%，减少主要是由于调整部分项目。

支出预算14173.44万元，比2019年预算减少924.93万元，下降6.13%，减少主要是由于调整部分项目。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入14173.44万元，其中：一般公共预算拨款收入14173.44万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出14173.44万元，其中：基本支出11300.64万元，占比79.73%；项目支出2872.8万元，占比20.27%。

主要用于“机构运转、社会保障和就业支出、行政运行（医疗卫生管理事务）支出、一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）支出、机关服务（医疗卫生管理事务）支出、公立医院、其他基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、计划生育事务、其他行政事业单位医疗支出、医疗救助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算14173.44万元，包括：一般公共预算财政拨款14173.44万元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转0元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 医疗卫生与计划生育支出11942.21万元，比上年预算数减少2.03万元。主要用于“公立医院、其他基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、计划生育事务、其他行政事业单位医疗支出、医疗救助等”方面支出。

2.社会保障和就业类2231.23万元，比上年预算数增加40.1万元。主要用于“机构运转、社会保障和就业支出、行政运行（医疗卫生管理事务）支出、一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）支出、机关服务（医疗卫生管理事务）”等方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0元，比上年预算数增加 0元。我部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算39.74万元，比上年预算减少2.9万元，下降6.8%；本年预算比上年执行数减少150.73万元，下降79.14%。其中：

1.因公出国（境）费用 0元，比上年预算数增加0元。本年预算比上年执行数增加0元。

2.公务接待费7.04万元，比上年预算数减少1.3万元，下降15.59%，减少主要原因是各单位厉行节约，减少公务接待；本年预算比上年执行数增加0.24 万元，增长3.53%。增长主要原因为2020年新冠疫情导致公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费32.7万元，比上年预算减少1.6万元，下降4.66%；本年预算比上年执行数减少150.97万元，减少82.2 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数减少136.62万元，下降100%；公务用车运行维护费32.7万元，比上年预算减少1.6万元，下降4.66%；本年预算比上年执行数减少14.35万元，减少30.5 %。公务用车购置及运行维护费预算数且较上年预算数减少，主要原因是各单位厉行节约，减少公务接待；预算数较上年执行数大幅减少，主要原因是上年执行数中包括上级补助资金，并且因为新冠疫情，医院购置了救护车，公车运行维护费也有所增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算336.98万元，比上年增加8.12万元，增长2.47%。主要原因是事业单位招聘增加了新录用人员。机关运行经费具体明细如下：办公费53.02万元，印刷费0.4万元，手续费0万元，水费10.39万元，电费27.19万元，邮电费7.3万元，取暖费30.99万元，物业管理费44.71万元，差旅费3.8万元，维修（护）费17.18万元，培训费4.2万元，公务接待费6.04万元，劳务费1.3万元，工会经费33.23万元，公务用车运行维护费16.7万元，其他交通费用48.79万元，其他商品和服务支出14.09万元，办公设备购置17.65万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1383.94万元，其中：政府采购货物预算1264.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算119.19万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆56辆， 其中：机要通信用车1辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车11辆，其他用车32辆，单位价值200万元以上大型设备67台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

2021年我部门预算中共有非税收入77万元，其中市卫生健康委员会本级57万元，是医师资格考试、全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、高级专业技术资格考试、事业单位公开招聘、人才引进考试等考试的报名费，主要用于考试资格审核、考务工作培训、差旅、人机对话考试、医师与考生面对面的实践技能考试、综合笔试、面试等支出。市“120”急救指挥中心房租20万元，用于办公经费。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目31个，公开绩效目标25个，公开项目占全部预算项目的80.65%。公开填报绩效目标的项目支出预算2755.8万元，占全部项目支出预算的95.93%。

第四部分  名词解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路彩萍   联系电话：0478-8762014

第六部分  部门预算公开表

详见附表